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2019年度汝州市第二高级中学部门决算
发文:汝州市二高   发布时间:2020-09-17   访问量:70

目  录

第一部分  汝州市第二高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  汝州市第二高级中学概况

 


一、主要职责

服务教学,培养重点学生,为高校输送人才。

二、人员构成情况

     市二高编制297人;其中:事业编制292人,在职292人,离退休46人,在校学生3889人。汝州市第二高级中学是我市一所高标准现代化高级中学。学校的宗旨是“办汝州人民满意的教育,办适合师生发展的教育。”科学规划“三年奋斗目标”,即:力争通过三年的不懈努力,把汝州二高建成“师生幸福感强,人文素养高,社会满意度好”,“汝州领先”、“全省一流”、“全国知名”的普通优质高中。努力为每位师生搭建发展的平台,为他们的终身发展与幸福奠定基础。

三、部门决算单位构成

纳入汝州市第二高级中学2019年度部门决算编制范围的单位包括:

1.汝州市第二高级中学


 

第二部分  2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

4365.30

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事业收入

3

894.83

三、国防支出

16

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

18

4919.957

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00


7


七、住房保障支出

20

166.62


8



21


本年收入合计

9

5260.13

本年支出合计

22

5119.99

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24

140.14


12



25


总计

13

5260.13

总计

26

5260.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表










公开02表

部门:









单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5260.13

4365.3

0.00

894.83

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4919.95

4919.95

0.00

894.83

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4919.95

4919.95

0.00

894.83

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4919.95

4919.95

0.00

894.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

84

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

166.62

166.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

166.62

166.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

166.62

166.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5260.13

5260.13

250.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4919.95

4919.95

250.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4919.95

4919.95

250.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4919.95

4919.95

250.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

84

84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

166.62

166.62

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

166.62

166.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

166.62

166.62

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4365.3

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

4919.95

4919.95

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

84

84

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

166.64

166.64

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4919.95

本年支出合计

49

5260.13

5260.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50

140.14

140.14


  一般公共预算财政拨款

24



51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

5260.13

总计

54

5260.13

5260.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5260.13

5260.13

250.00

205

教育支出

4919.95

4919.95

250.00

20502

普通教育

4919.95

4919.95

250.00

2050204

高中教育

4919.95

4919.95

250.00

208

社会保障和就业支出

84

84

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.41

33.41

0.00

2080502

事业单位离退休

33.41

33.41

0.00

20808

抚恤

0.67

0.67

0.00

2080801

死亡抚恤

0

0

0.00

221

住房保障支出

166.64

166.64

0.00

22102

住房改革支出

166.64

166.64

0.00

2210201

住房公积金

166.64

166.64

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3449.06

302

商品和服务支出

1145.38

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1011.05

30201

办公费

327.64

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

699.74

30202

印刷费

49.5

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

382.06

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

312.61

30106

伙食补助费

62.5

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

338.86

30205

水费

23.4

31002

办公设备购置

47.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

500.30

30206

电费

133.12

31003

专用设备购置

15.3

30109

职业年金缴费

101.61

30207

邮电费

0.24

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

102.31

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

249.95

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

65.7

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

84

30211

差旅费

45.1

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

166.62

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

261.74

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

212.933

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

57.02

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

33.41

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

114.29

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

179.52

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

34.71

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

3661.99

公用经费合计

1208.04

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5260.13万元,支出总计5119.99万元,结余140.14万元,与2018年相比,收、支总计各增加524.96万元,增长11.09%。主要原因工资标准提高。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计5260.13万元,其中:财政拨款收入4365.30万元,占82.99%;事业收入894.83万元,占17.01 %。

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计5260.13万元,其中:基本支出4870.04万元,占92.6.%;项目支出249.95万元,占7.4 %。 

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款收、支总计均为5260.13万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加524.96万元,增长11.08%。主要原因是:工资标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5119.99万元,占本年支出合计的97.33%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1076.9万元,增长10.56%。主要原因是工资标准提高。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5119.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5119.99.万元,占100%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4804.86万元,支出决算为4919.95万元,完成年初预算的97.66%。其中:

1.205(类)02(款)04(项)。年初预算为4804.86万元,支出决算为4919.95万元,完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第13个月奖励工资。

2.208(类)05(款)02(项)。年初预算为33.41万元,支出决算为33.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.208(类)08(款)01(项)。年初预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.221(类)02(款)01(项)。年初预算为166.62万元,支出决算为166.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4870.04万元。其中:人员经费3661.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1145.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于0。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。主要用于0。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。无来访人员等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

在年初申报项目预算时,根据财政部门要求,对项目逐项设置项目绩效目标及绩效评价指标体系,年度结束后,对上年专项资金使用情况进行评价。

(二)项目绩效自评结果。

无项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中没有项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额35.92万元,其中:政府采购货物支出35.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

五、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。





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